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老師們好,我們是施工企業現在房地產沒錢用房抵工程款這筆分錄怎么做

84784995| 提問時間:2021 12/02 17:34
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。正常做銷售的分路,然后往萊動對沖。
2021 12/02 17:40
84784995
2021 12/02 17:43
可否示范一下,寫詳細,然后我們還有一筆是要還材料商但是比這筆大會照成差額,是否要做收入處理
玲老師
2021 12/02 17:46
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。借應付賬款貸應收賬款。
84784995
2021 12/02 20:16
甲方以房抵工程款100萬,我們以房抵材料款給供應商120萬,這當中的20萬差額怎么做賬?
玲老師
2021 12/02 20:23
。收到房子時, 借固定資產貸應收賬款。。 抵貨款時 1、固定資產轉入清理 借:固定資產清理   累計折舊   固定資產減值準備  貸:固定資產 2、發生的清理費用 借:固定資產清理  貸:銀行存款    3、出售收入 借:應付賬款100  貸:固定資產清理(開票金額)    應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)    4、保險賠償和殘料 借:其他應收款、原材料  貸:固定資產清理 5.清理凈損益 (1)固定資產清理完成后的凈損失 借:營業外支出[毀損、報廢、自然災害導致的損失] 資產處置損益[正常出售、轉讓損失] 貸:固定資產清理 (2)固定資產清理完成后的凈收益 借:固定資產清理   貸:資產處置損益[正常出售、轉讓利得] 。差額20萬,繼續掛往來或者現金支付銀行存款支付。
84784995
2021 12/03 09:09
我們只有三方協議,材料有發票但購買沒有發票,實際是材料商會提供成本票,也要做固定資產嗎
玲老師
2021 12/03 09:21
。收到房子就要做固定資產。
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