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如果我公司沒錢付工程款,用房抵工程款賬務處理和涉及有什么稅呢?

84784950| 提問時間:2023 05/22 16:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 你好: 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理 , 累計折舊, 貸:固定資產。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產清理(或相反分錄)。 交增值? 附加 印花
2023 05/22 16:37
84784950
2023 05/22 16:40
這個是中級投資性房地產的內容? 是我抵房公司需要繳納增值稅、附加、印花稅?
玲老師
2023 05/22 16:50
你好? 房子是你們公司的抵給別人對吧 是交上面的稅??
84784950
2023 05/22 17:42
那稅率是多少呢?是不是相當于我司把這個房子賣給乙方呢?抵之前工程款呢?
玲老師
2023 05/22 17:43
是的,就是你們把房子銷售給對方了。然后這個應收賬款就抵前面的欠款了,往來對沖。 一般納稅。一般納稅人增值稅9%。附加稅12%。印花稅萬分之五。
84784950
2023 05/23 09:38
那作為收到抵房款的乙方賬務處理又是什么呢?又會繳納什么稅呢?
玲老師
2023 05/23 09:45
你好 借固定資產,貸 應收賬款? ?交印花稅?
84784950
2023 05/23 09:53
作為乙方的,在確認項目產值時, 借:應收賬款327 貸:工程結算300萬 應交稅費-應交增值稅27 月末確認項目成本毛利時 借:主營業(yè)務成本294 工程施工-成本毛利6 貸:主營業(yè)務收入300 但是因甲方沒錢只能用房抵工程款了后的賬務處理? 借:固定資產327 貸:應收賬款327 那印花稅是根據那個金額來繳納的? 上面是最為乙方收到抵房款的正確賬務處理?
玲老師
2023 05/23 09:59
你好? ?固定資產合同金額? *萬分之五
84784950
2023 05/23 10:03
上面的的賬務處理及金額是這樣的? 固定資產是整個項目合同的總金額? 那如果用房抵工程款是抵部分工程款的,那賬務處理也是一樣的?金額呢? 還有沒有其他的稅費會產生呢?
玲老師
2023 05/23 10:10
你好 抵這個相關買房子? 按這個交印花
84784950
2023 05/23 10:17
就是甲方(抵房方)繳納增值稅、附加稅、印花稅,那乙方(收到房)繳納印花稅。
玲老師
2023 05/23 10:24
你好 對這樣是對的?
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