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問題已解決

你好!請(qǐng)問公司沒有申請(qǐng)開票系統(tǒng),也沒有領(lǐng)過發(fā)票,但是對(duì)公賬戶有來往,這需要建賬嗎?

84784970| 提問時(shí)間:2021 11/23 11:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? 需要建賬的。正常取得了營業(yè)執(zhí)照當(dāng)月就得建賬處理的??
2021 11/23 11:34
84784970
2021 11/23 11:39
沒有發(fā)票怎么建賬呢
meizi老師
2021 11/23 11:41
你好; 正常建賬。 建賬跟有沒有發(fā)票 沒有關(guān)系的。 建賬 后 根據(jù)你業(yè)務(wù)? 來做賬? ; 沒有發(fā)票你匯算調(diào)整即可?
84784970
2021 11/23 14:40
你好,公轉(zhuǎn)私支付測試網(wǎng)銀,怎么做賬呢
meizi老師
2021 11/23 14:44
你好;? ?怎么測試的;? 轉(zhuǎn)個(gè) 個(gè)人 ;到時(shí)不退還給公司公戶了? 是嗎 ???
84784970
2021 11/23 14:45
不退還到公司了
84784970
2021 11/23 14:46
用途是網(wǎng)銀測試費(fèi)
meizi老師
2021 11/23 14:51
你好; 那你就做 :借營業(yè)外支出 -其他貸銀行存款??
84784970
2021 11/23 14:54
只有一張銀行回單,公賬轉(zhuǎn)到法人私卡的
meizi老師
2021 11/23 14:59
你好。 直接這樣掛就行了。? ?
84784970
2021 11/23 15:05
每月末需要做哪些賬務(wù)處理呢?
meizi老師
2021 11/23 15:10
你好; 月末做? 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)? 和損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。 計(jì)提工資? 計(jì)提社保? ?計(jì)提附加稅等??
84784970
2021 11/23 15:12
上個(gè)月有留抵的稅,需要做賬務(wù)嗎
meizi老師
2021 11/23 15:17
?你好;? 你是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅可以暫時(shí)不做結(jié)轉(zhuǎn)。等著有稅結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84784970
2021 11/23 15:18
等著銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2021 11/23 15:23
是的。 到時(shí)一起結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ?
84784970
2021 11/23 15:25
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分別的分錄是
meizi老師
2021 11/23 15:30
你好 ; 進(jìn)大于銷 不結(jié)轉(zhuǎn);? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
84784970
2021 11/23 16:47
發(fā)放工資可以掛在,其他應(yīng)付款----老板嗎
meizi老師
2021 11/23 16:50
?你好 ;? ?你老板墊付的話 可以這樣掛? ?
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