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所得稅匯算后,補交所得稅5萬,分錄借利潤分配5萬,貸應交稅費~企業所得稅5萬。借應交稅費~企業所得稅5萬,貸銀行5萬。對不對啊?可不可以不過以前年度損益調整?

84785001| 提問時間:2020 05/26 15:13
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
如果你科目有以前年度損益調整,要通過以前年度損益調整過渡。如果沒有,可以按照你的分錄做。 1、補提所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-所得稅 2、結轉以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、補交時 借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款 三、滯納金及罰款 借:營業外支出 貸:銀行存款
2020 05/26 15:19
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