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老師麻煩問下附表二第十行還需要填寫嗎?它參與計算嗎,

84784974| 提問時間:2021 11/11 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是旅客服務的嗎?如果是的話,這里需要填寫的。
2021 11/11 16:04
84784974
2021 11/11 16:08
不抵扣的時候可以不用填是嗎?
84784974
2021 11/11 16:09
抵扣的時候填完主表也沒看到有變化。它不參與計算只是統計是嗎?
郭老師
2021 11/11 16:09
不可以的,必須填寫。 不抵扣的話,8b和第十欄同時填寫。
84784974
2021 11/11 16:10
不抵扣也得填寫嗎?
84784974
2021 11/11 16:11
老師,抵扣的時候呢?怎么填寫?
郭老師
2021 11/11 16:11
你好不抵扣的時候,這里不要填寫附表二,就不要管啦。
郭老師
2021 11/11 16:11
抵扣的時候同時填寫第十欄和8B里面就行。
84784974
2021 11/11 16:20
明白了,就是抵扣的時候就同時填8b和第十欄。不需要抵扣的時候第十欄就不填了。對吧老師?
郭老師
2021 11/11 16:21
不抵扣的情況下,所有的都不要填寫。
郭老師
2021 11/11 16:21
這句話是對的,第二句話,不抵扣所有的都不要填寫,八、B也不要填寫。
84784974
2021 11/11 16:44
老師,我不太明白,8b為什么也不填?8b涉及的是什么?
郭老師
2021 11/11 16:44
你好,這里是旅客服務抵扣增值稅的。
84784974
2021 11/11 16:47
老師,4=5+6+7+8a+8b嗎?然后第十二行=1+4+11不抵扣旅客運輸的時候不填8b可以嗎?
郭老師
2021 11/11 16:48
是的是的,都不要填寫,你有發生的時候,一塊填寫就進去就可以了,不要不聽說,如果你填寫了的話,稅務局會比對他會找你們的。
84784974
2021 11/11 16:48
附表二中8b和第十行就是針對旅客抵扣增值稅的是嗎?
郭老師
2021 11/11 16:48
對的是的,是這么做的。
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