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鐵路票計算抵扣填寫在附表二哪里?

84784982| 提問時間:2024 01/11 14:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好(1)納稅人購進國內旅客運輸服務,取得增值稅專用發票的,按規定可抵扣的進項稅額在申報時填寫在申報表《附列資料(二)》第1欄“認證相符的增值稅專用發票”相應欄次中。 (2)納稅人購進國內旅客運輸服務,未取得增值稅專用發票的,以增值稅電子普通發票注明的稅額,或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據,按政策規定計算的可抵扣進項稅額,填寫在申報表《附列資料(二)》第8b欄“其他”中申報抵扣。
2024 01/11 14:42
84784982
2024 01/11 14:48
火車票的填寫在其他扣稅憑證的其他欄對嗎?
84784982
2024 01/11 14:48
那主表那需要填寫嗎?
宋生老師
2024 01/11 14:50
你好,這個會自動到這個進項稅額里面。主表進項稅額那一行。
84784982
2024 01/11 14:53
主表中稅款計算16欄,有一個按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額是什么意思?
宋生老師
2024 01/11 14:53
你好,這個是稅務局查你讓你補稅的時候。
84784982
2024 01/11 14:54
附表二第10欄,本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證是指的哪些?
宋生老師
2024 01/11 14:55
你好,(1)納稅人購進國內旅客運輸服務,取得增值稅專用發票的,按規定可抵扣的進項稅額在申報時填寫在申報表《附列資料(二)》第1欄“認證相符的增值稅專用發票”相應欄次中。 (2)納稅人購進國內旅客運輸服務,未取得增值稅專用發票的,以增值稅電子普通發票注明的稅額,或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據,
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