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稅盤服務費,開了電子普票可以抵企業所得稅嗎?

84784949| 提問時間:2021 10/29 14:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,企業所得稅可以抵,但是這個是可以全額抵扣增值稅。
2021 10/29 14:20
84784949
2021 10/29 14:21
全額抵扣增值稅的時候報表要怎么填寫
東老師
2021 10/29 14:21
這個在增值稅減免稅明細表里面可以填寫的。
84784949
2021 10/29 14:24
好的,無論是開的是專票還是普票都是可以全額抵扣的對吧
東老師
2021 10/29 14:25
對,沒錯兒,都是可以全額抵扣的。
84784949
2021 10/29 14:27
填在第一行,本期發生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額,這三個就好,對吧
東老師
2021 10/29 14:27
如果你抵扣了 就是填寫在這里面
84784949
2021 10/29 14:28
好的,謝謝
東老師
2021 10/29 14:29
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
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