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小規模一季度開普票和開專票的季度結轉分錄怎么做嗎,普票開20萬,專票20萬

84784971| 提問時間:2021 10/28 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,分別做不需要交稅的那一塊兒,借應交稅費,應交增值稅貸營業外收入。
2021 10/28 15:25
郭老師
2021 10/28 15:25
要交稅的,季度末的次月借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
84784971
2021 10/28 15:32
就是共不超45萬,其中普票不用交稅,專票部分就要做交稅的
84784971
2021 10/28 15:34
如果普票+專票共超了45萬比如說共開了47萬那就是普+專這2種票都要交增值稅了對嗎
郭老師
2021 10/28 15:36
是的是的,是這么做的。
84784971
2021 10/28 15:43
要結轉就借:應交稅費—轉出未交增值稅4700 貸:應交增值稅—未交增值稅4700 交納時再做 借:應交稅費—未交增值稅4700 貸:銀行貸款4700
84784971
2021 10/28 15:44
要交稅的就這樣做分錄嗎
郭老師
2021 10/28 15:47
你好不需要的小規模,就一個科目,應交稅費,應交增值稅。
84784971
2021 10/28 15:57
老師問題申報7.8.9的季度稅要交增值稅,到10月分才交稅的那結轉7.8.9要交的增值稅分錄是怎樣嗎還沒交款的
84784971
2021 10/28 15:58
就是要交還沒交的結轉分錄
郭老師
2021 10/28 15:59
小規模的不結轉借,銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅做了這個專票的收入。
郭老師
2021 10/28 15:59
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
84784971
2021 10/28 16:03
哪我當時還沒交稅,就不能做貸銀行存款了不是嗎
郭老師
2021 10/28 16:03
你好,對的是的,那你沒有交稅,你不用做其他的。
84784971
2021 10/28 16:03
就是這里搞不明白,
郭老師
2021 10/28 16:04
你季度交稅也就是在十月份做繳稅的分錄不就可以啦。
84784971
2021 10/28 16:05
我錄好銷售發票的分錄,季度了我應該怎么做才能提現賬面有4700的增值稅沒交嗎
郭老師
2021 10/28 16:06
應交稅費應交增值稅貸方有余額?
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