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問題已解決
老師，請教一下！公司合作人買了很多東西在公司報銷的，已經入帳報銷，但現在由于一些特殊情況，與合作人終止合作，之前給他買的東西由第三家公司接管，相當于資產轉讓，但第三方要求公司開發票，公司開的服務費發票，這第三方公司把這筆款打我們公司帳上，我們給他開了收入發票，您說這個資產轉讓的事怎么處理？領導的意思是想把這些花的錢費用再沖掉，能有什么辦法嗎？
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同學你好
這個沒有辦法
2021 10/20 10:27
84785011 
2021 10/20 10:41
什么意思？我應該怎么告訴公司領導怎么處理這個事情
樸老師 
2021 10/20 10:46
這個需要你們有成本發票
這個資產有發票嗎
84785011
2021 10/20 10:48
有發票，之前也都是我們網上買，發票收到后走公司賬正常報銷的。
樸老師
2021 10/20 10:55
那你這個發票就是你的成本里
84785011
2021 10/20 10:57
領導的意思是想把買的這些東西的費用從賬里沖掉
樸老師
2021 10/20 11:02
那得有發票才行
然后計入費用
84785011
2021 10/20 11:05
你是指什么發票?當時買東西時有發票，正常入公司費用了?領導的意思是東西轉出去了，也收到第三方的錢了，費用就應該對沖掉，但問題是第三方是給我們錢了，我們還給開了發票
樸老師
2021 10/20 11:17
對的
就是你們買東西的發票
那你之前的費用要沖了然后重新做才行
84785011
2021 10/20 11:19
呀呀！老師！我有點暈了，之前記錄你看一下，我需要您指點一下我應該怎么沖?
84785011
2021 10/20 11:22
因為我不知道怎么沖?買時有發票正常走的報銷，雖然轉走了，對方給我錢了，但給對方開了服務費發票，只看表面，開發票收錢這是正常的？轉走的已記費用怎么沖？?
樸老師
2021 10/20 11:28
就是之前的費用分錄紅沖了
轉到現在來做
84785011
2021 10/20 11:29
對沖科目是什么？
樸老師
2021 10/20 11:37
就是你之前的費用科目
84785011
2021 10/20 11:42
老師！報銷時，借：費用貸：銀行。第三方接管時，借：銀行貸：收入，之前費用怎么沖
樸老師
2021 10/20 11:54
原分錄負數紅沖就行了
84785011
2021 10/20 12:00
沒明白！報銷與接管時都是平的分錄
原分錄沖負數，銀行怎么處理
84785011
2021 10/20 12:01
雖然付我們錢了，對方又要求我們給她開了發票
樸老師
2021 10/20 12:10
借主營業務成本
借費用負數
84785011
2021 10/20 12:13
你的意思是說收入與成本這樣就平了
樸老師
2021 10/20 12:15
計入成本沖減了費用
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