收到發(fā)票后怎么回沖老師

你好； 收到發(fā)票? 把上面分錄紅沖了。 然后按實(shí)際發(fā)票做一遍?

老師 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸銀行存款 收到票后：借主營業(yè)務(wù)成本-暫佑（色字）貸銀行存款（紅字） 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 老師是這樣嗎？

你好 ；? ?是的。就是這樣做。? 紅沖都是紅字負(fù)數(shù)即可

好的，謝謝

沒事額；希望能幫到你?

請教老師，公司和保險(xiǎn)公司合作的關(guān)系。公司是幫保險(xiǎn)公司評估的。我司報(bào)價(jià)給保險(xiǎn)5000元的保險(xiǎn)費(fèi)。進(jìn)帳5000 我們要轉(zhuǎn)4000到人家私人帳戶賠償款沒有發(fā)票進(jìn)帳的。但我司又請維修人維修費(fèi)用了500可取得發(fā)票。我賺的是500元。這分錄該怎么做。

你好 ；? 賺取的話 。? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款貸? 銀行存款? 其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

這4000不是我的收入，我實(shí)際收入就是500丫，這4000怎么做帳了

你好 ；? ? ?你開票給保險(xiǎn)公司嗎? ? 開5000 出去嗎?

是的，開票5000給保險(xiǎn)進(jìn)帳也5000，這5000里有4000是要轉(zhuǎn)給人家得到賠償人的。

你好。? ?那你 就 做5000元收入。 轉(zhuǎn)給對方做成本? ? 沒有發(fā)票給你。 匯算調(diào)整 4000?

那還是要要繳這4000的稅丫，怎么可以不繳納這稅。

你好 ； 這個(gè)? ?你如果是一般納稅人可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 如果 是小規(guī)模季度不超過45萬普票可以免增值稅的

那怎么可以這4000不用繳納企業(yè)所得稅呢

你好 ； 這個(gè)除非你有虧損可以彌補(bǔ)? 掉? 不產(chǎn)生 所得稅?

老師可以這樣嗎？比如7月做了這4000元的無票成本分錄 那9月收到了其它的成本票6000 可以抵這4000嗎？我還有2000成本票分錄應(yīng)付款。那這個(gè)附件是放在7月份里嗎？那9月沒有附件怎么搞 。

你好 ；? 你季度 是 可以減去這個(gè)成本。匯算 沒有合理發(fā)票必須要調(diào)增 處理的。? ?可以?