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問(wèn)題已解決
學(xué)堂講義的這道題里服裝廠是預(yù)收了1年的租金48萬(wàn)，題目問(wèn)7月的增值稅銷項(xiàng)稅，租金不是可以按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偟疆?dāng)期來(lái)繳納增值稅嗎
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你好，增值稅不可以，所得稅可以
2021 10/04 17:28
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2022年7月，王某出租一處商鋪，預(yù)收款項(xiàng)年含稅租金180萬(wàn)元；王某收取租金要繳納增值稅嗎？
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老師企業(yè)預(yù)收租金的不是按所有租金一次繳納增值稅嗎？還是我記錯(cuò)了。答案上5月份增值稅是按9個(gè)月計(jì)算的。
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這題資料1待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，這里不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制3月確認(rèn)收入，為什么不是增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間？ 資料2，3什么時(shí)候遞延收益 什么時(shí)候確認(rèn)其他收益？
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第一張圖的19題，和第二張圖的34題，都是預(yù)收租金，為什么17題按預(yù)收金額納稅，34題可以分?jǐn)偅? 25
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請(qǐng)問(wèn)老師，預(yù)收的租金，一次收取3年的，按照會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制，只確認(rèn)了當(dāng)年的，但是按照企業(yè)所得稅，要一次性確認(rèn)，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎？
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查看更多- 21年暫估了40萬(wàn)的材料，后來(lái)忘記沖了，導(dǎo)致存貨賬面一直多了這40萬(wàn)，但是在24年2月之前存貨的結(jié)余一直是超過(guò)40萬(wàn)的，但是到24年2月的時(shí)候把剩下的材料全領(lǐng)完了，就相當(dāng)于說(shuō)多領(lǐng)了40萬(wàn)的材料，實(shí)際結(jié)余應(yīng)該是負(fù)數(shù)40萬(wàn)，3-10月份這期間購(gòu)得料每次也全部領(lǐng)完了，到11月份的時(shí)候有結(jié)余11萬(wàn)多，12月份的時(shí)候結(jié)余60萬(wàn)多點(diǎn)。現(xiàn)在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結(jié)余60萬(wàn)多 17小時(shí)前
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