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問題已解決

編制與上述經濟業務相關會計分錄

84785021| 提問時間:2021 10/04 13:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,請稍等,解答中
2021 10/04 13:31
夏天老師
2021 10/04 13:40
購買原材料,借原材料10000,應交稅費-應交增值稅進項稅額1300,貸應付票據11300 銷售產品,借應收賬款45200,貸主營業務收入40000,應交稅費-應交增值稅銷項稅額5200 盤虧材料,借管理費用5650,貸主營業務成本5000,應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出650 采購手機,借庫存商品2000,應交稅費-應交增值稅進項稅額260,貸銀行存款2260, 發放春節福利,借應付職工薪酬-職工福利費2260,貸庫存商品2000,應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出260 借生產成本1808,管理費用452,貸應付職工薪酬-職工福利費 繳納增值稅,借未交增值稅4000,貸銀行存款4000 結轉增值稅,借應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅4550,貸未交增值稅4550
84785021
2021 10/04 13:51
采購手機,庫存商品200000吧
夏天老師
2021 10/04 13:57
是的,沒注意到是每臺手機價格,需要乘100
84785021
2021 10/04 13:58
那最后一問是不是收到影響
夏天老師
2021 10/04 14:05
不會有影響,進項稅額在購進時抵扣,發放時需要轉出
84785021
2021 10/04 14:06
它這個不是不能算視同銷售,不能抵扣嗎
夏天老師
2021 10/04 14:12
還是沒有抵扣,下一筆分錄做了進項稅額轉出啊
84785021
2021 10/04 14:18
我算的最后是550啊
夏天老師
2021 10/04 14:24
你是把倒數第二問的繳的未交增值稅算進去了吧,一般這個月繳的都是上個月月末結轉的未交增值稅
84785021
2021 10/04 14:26
倒數第二問,借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)4000嗎
夏天老師
2021 10/04 14:27
不是啊,是未交增值稅,上月樂末未交的增值稅結轉到了未交增值稅科目,這月繳了就要沖抵
84785021
2021 10/04 14:32
題目中寫的是繳納本月增值稅4000,雖然這么寫,但是是上月未繳的增值稅,是這意思
夏天老師
2021 10/04 14:35
是的,就是這個意思
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