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問題已解決
我們這邊是一個高速路分公司噢，每個月本部上面把收入分下來，管養費收入，然后在當月是沒有增值稅票的，比如說8月我沒有增值稅票，9月才開的，那我8月做賬時候可以用應交稅費銷項稅科目嗎。然后9月開票了再塞進8月的憑證里面
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你好，同學。
可以的，，這是權責發生制處理
2021 09/10 10:25
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9月份專票可以用來抵扣8月份的增值稅嘛？
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8月份扣了社保但是8月份沒有發工資，9月份才發的，那9月份是0申報嗎，那個人的社保需要填在申報表里面嗎
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2018年8月預收從18年9月到19年8月的一年期含稅租金收入15.75萬元，適用簡易計稅方法，2018年8月交增值稅嗎？交多少？
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問題二，對于8月進項之前5月已經認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務怎么處理
問題三，銷項票，有一張是作廢的發票，可是他們還是做了應收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調整
問題四，供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里，稅額已轉出，但是這個紅字發票我沒見到，這個紅字發票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調整怎么做啊
問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數據一致），那么9月賬務怎么調整啊？
上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
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假如增值稅一般納稅人增值稅8月報稅交了稅了，8月紅沖了7月的一張票，等于7月多交稅款了，那9月報稅是稅務局會讓選擇留底還是退稅嗎？還是說咱們會計怎么操作
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