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問題已解決
問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
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1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開具下面去下載，2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，4 需要取得對(duì)方紅字發(fā)票這個(gè)，你叫對(duì)方給2聯(lián)你們，8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯(cuò)話，不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020 09/17 09:29
maize老師 
2020 09/17 09:30
5.這個(gè)需要去更正之前申報(bào)，暫估收入多做，你后續(xù)開發(fā)票嗎，借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
84784976 
2020 09/17 10:18
更正肯定不用啊，我領(lǐng)導(dǎo)要求按賬面來，下月調(diào)整
maize老師
2020 09/17 10:26
8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 需要更正申報(bào)，你這個(gè)多申報(bào)了，
maize老師
2020 09/17 10:28
你不扣除那這個(gè)收入需要單獨(dú)補(bǔ)上稅額，借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額
maize老師
2020 09/17 10:28
那這個(gè)做比實(shí)際多，后續(xù)開發(fā)票，這個(gè)帶上無票資料去稅局解鎖這個(gè)到時(shí)候不一樣稅局會(huì)問的
maize老師
2020 09/17 10:29
你們合同這個(gè)對(duì)賬單，都說不含稅嗎，那這個(gè)補(bǔ)上這個(gè)借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額
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