借:銀行存款? ?貨:主營業務收入? 應交稅費-增值稅。我是小規模納稅人公司

你好，那你的銀行存款也做多嗎？還是主營業務收入多少啦？

主營業務少了，因為稅費多計提了呀

借應交稅費應交增值稅貸主營業務收入，做這個只做差額就行。