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匯算清繳已申報,公司去年管費房租有一部分不是去年的,是今年的,領(lǐng)導(dǎo)說調(diào)一部分做在今年下半年,該怎么調(diào)

84784997| 提問時間:2021 06/15 15:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前分錄是怎么做的?
2021 06/15 15:18
84784997
2021 06/15 15:56
借管理費用一房租,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)付賬款XX公司。
郭老師
2021 06/15 16:00
借應(yīng)付賬款借管理費用負數(shù),然后每個月按月借管理費用貸應(yīng)付賬款。
84784997
2021 06/15 17:06
那個進項稅額就不調(diào)嗎?
郭老師
2021 06/15 17:30
是的,不需要調(diào)整,其他的不用動。
84784997
2021 06/15 17:57
是去年的管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在把它調(diào)調(diào)整出一部分,去年的匯算清繳不用改嗎?
郭老師
2021 06/15 18:01
你能修改去年匯算清交嗎?
郭老師
2021 06/15 18:01
改不了,就用管理費用來做。
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