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去年12月工資計提少了,1月發的工資多了幾萬,需要怎么做分錄,去年的匯算清繳要怎么調

84784960| 提問時間:2024 03/06 10:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
要是您去年的匯算清繳還沒做呢,你現在補上,然后匯算清繳就可以扣除了。
2024 03/06 10:25
84784960
2024 03/06 11:33
直接改憑證嗎
84784960
2024 03/06 11:33
憑證是做在去年還是今年
玲老師
2024 03/06 11:37
你好,在今年補一個分錄就行。
84784960
2024 03/06 15:07
分錄咋寫呢
玲老師
2024 03/06 15:10
正常計提工資是計入哪一個科目了?
84784960
2024 03/06 15:38
應付職工薪酬工資
玲老師
2024 03/06 15:40
借方是哪個科目?我看影不影響損益。
玲老師
2024 03/06 15:41
影響損益的就是借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬。
84784960
2024 03/06 20:43
借是主營業務成本 工資。貸 應付職工薪酬 是小企業會計準則
玲老師
2024 03/06 21:17
借未分配利潤,貸應付職工薪酬。
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