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問題已解決

一些分錄,前面的數字怕沒寫對影響后面的計算,求解答

84785030| 提問時間:2021 06/02 16:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,請問這個具體哪里不清楚
2021 06/03 07:55
84785030
2021 06/03 09:38
這是一道大題,第39題要求算應交增值稅,我計算出來的結果是12750,但是答案寫的是11050,不太懂,求解
84785030
2021 06/03 09:39
還有42題的所得稅計算與分錄不會寫
冉老師
2021 06/03 09:52
39答案錯了,應該是12750,詳細解答如下 進項稅=8500(事項1)+(6800+850)(事項7)+3400(事項11)=19550 銷項稅=5100(事項5)+ 3400(事項13)+3400(事項19)+20400(事項25)=32300 應交增值稅=32300-19550=12750 42題需要根據每一項,計算出來利潤總額,所得稅=利潤總額乘以稅率 借所得稅費用 貸應交所得稅 ? 借本年利潤 貸所得稅費用
84785030
2021 06/03 09:54
利潤總額怎么計算
84785030
2021 06/03 09:55
是不是要先把營業利潤算出來
84785030
2021 06/03 09:55
+營業外收入-營業外支出
冉老師
2021 06/03 09:55
要先把營業利潤算出來
84785030
2021 06/03 09:55
okok,我試試,謝謝老師了
冉老師
2021 06/03 09:56
營業利潤=主營業務收入-主營業務成本-主營業務稅金及附加+其他業務收入-其他業務支出-營業(銷售)費用-管理費用-財務費用 利潤總額=營業利潤+營業外收入-營業外支出 不客氣的,祝你工作順利
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