問題已解決
上年的企業所得稅為負數。我現在要怎么調整



您好
請問是應交稅費-企業所得稅是負數嗎
2021 06/02 10:59

84785046 

2021 06/02 11:00
對。因為我發現負數的原因是因為沒有計提,

bamboo老師 

2021 06/02 11:01
借:所得稅費用
貸:應交稅費-企業所得稅
做補計提分錄就好了

84785046 

2021 06/02 11:01
已經報過年報也行嗎?

bamboo老師 

2021 06/02 11:03
請問是匯算清繳補繳的還是季度預繳的

84785046 

2021 06/02 11:04
是預繳的

bamboo老師 

2021 06/02 11:15
那就上面那樣寫分錄就好了

84785046 

2021 06/02 11:17
好的,謝謝

bamboo老師 

2021 06/02 11:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
