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上年的企業所得稅為負數。我現在要怎么調整

84785046| 提問時間:2021 06/02 10:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是應交稅費-企業所得稅是負數嗎
2021 06/02 10:59
84785046
2021 06/02 11:00
對。因為我發現負數的原因是因為沒有計提,
bamboo老師
2021 06/02 11:01
借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 做補計提分錄就好了
84785046
2021 06/02 11:01
已經報過年報也行嗎?
bamboo老師
2021 06/02 11:03
請問是匯算清繳補繳的還是季度預繳的
84785046
2021 06/02 11:04
是預繳的
bamboo老師
2021 06/02 11:15
那就上面那樣寫分錄就好了
84785046
2021 06/02 11:17
好的,謝謝
bamboo老師
2021 06/02 11:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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