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問(wèn)題已解決

成本暫估入賬,錢已付,下個(gè)月收到發(fā)票如何做賬務(wù)處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/26 15:43
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!先沖減暫估,然后再根據(jù)發(fā)票入賬。
2021 05/26 15:43
84785022
2021 05/26 15:46
賬務(wù)處理分錄怎么做,還有就是跨年暫估的
韋老師
2021 05/26 15:52
你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候分錄怎么做呢
84785022
2021 05/26 16:06
借:管理費(fèi)用~暫估 貸:其他應(yīng)收賬款~暫估
84785022
2021 05/26 16:14
已經(jīng)跨年了,我該怎么做賬呢
韋老師
2021 05/26 16:17
借:其他應(yīng)收款-暫估 貸:管理費(fèi)用-暫估 然后根據(jù)發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
84785022
2021 05/26 16:21
跨年也可以這樣處理嗎
84785022
2021 05/26 16:22
上一年費(fèi)用不是已經(jīng)做賬了,今年在這樣處理,不是重復(fù)入賬?
韋老師
2021 05/26 16:23
你沖減了,然后再做就沒(méi)有重復(fù)的
84785022
2021 05/26 16:25
跨年和跨月處理是不是不一樣
韋老師
2021 05/26 16:46
  1.取得發(fā)票的時(shí)候沖銷暫估:   借:其他應(yīng)收款——暫估   ? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整   2、根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄:   借:以前年度損益調(diào)整   ? ? ? ?貸:銀行存款
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