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問(wèn)題已解決
成本暫估入賬，錢已付，下個(gè)月收到發(fā)票如何做賬務(wù)處理
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您好！先沖減暫估，然后再根據(jù)發(fā)票入賬。
2021 05/26 15:43
84785022 
2021 05/26 15:46
賬務(wù)處理分錄怎么做，還有就是跨年暫估的
韋老師 
2021 05/26 15:52
你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候分錄怎么做呢
84785022
2021 05/26 16:06
借:管理費(fèi)用～暫估
貸:其他應(yīng)收賬款～暫估
84785022
2021 05/26 16:14
已經(jīng)跨年了，我該怎么做賬呢
韋老師
2021 05/26 16:17
借:其他應(yīng)收款-暫估
貸:管理費(fèi)用-暫估
然后根據(jù)發(fā)票
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
84785022
2021 05/26 16:21
跨年也可以這樣處理嗎
84785022
2021 05/26 16:22
上一年費(fèi)用不是已經(jīng)做賬了，今年在這樣處理，不是重復(fù)入賬？
韋老師
2021 05/26 16:23
你沖減了，然后再做就沒(méi)有重復(fù)的
84785022
2021 05/26 16:25
跨年和跨月處理是不是不一樣
韋老師
2021 05/26 16:46
1.取得發(fā)票的時(shí)候沖銷暫估：
借：其他應(yīng)收款——暫估
? ? ? ?貸：以前年度損益調(diào)整
2、根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄：
借：以前年度損益調(diào)整
? ? ? ?貸：銀行存款
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