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問題已解決

你好老師,我搞不明白遞延所得稅,什么時候該確實遞延所得稅,做賬呢?

84784979| 提問時間:2021 05/21 09:01
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 關鍵是看一點 會計處理和稅法有沒有差異 有差異就要確認遞延!?
2021 05/21 09:05
84784979
2021 05/21 09:08
如果有差異,所有公司都需要確認嗎?
軼塵老師
2021 05/21 09:11
是的!你的理解正確!
84784979
2021 05/21 09:11
企業匯算清繳的時候填的調增調減,跟這個遞延所得稅有關系嗎
軼塵老師
2021 05/21 09:13
看是什么差異 永久性差異沒有關系 比如業務招待費調增
84784979
2021 05/21 09:22
暫時性差異呢?我搞不明白。比方說折舊期限稅法跟會計不同,企業所得稅匯算清繳的時候需要調整,那還需要確認遞延所得稅嗎
軼塵老師
2021 05/21 09:31
折舊方法不同? 需要確認遞延? ?你找本中級會計 把遞延好好看看?
84784979
2021 05/21 09:33
看不明白呀
84784979
2021 05/21 09:34
永久性差異和暫時性差異我能明白,主要我不知道時候應該確認遞延所得稅。我實際工作中,小規模企業有暫時性差異,也從來沒有確認過遞延所得稅
軼塵老師
2021 05/21 09:40
小企業不確認遞延也可以!?
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