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怎么樣判斷遞延所得稅負債和遞延所得稅資產呢,總是把它搞混,先不看應納稅和可抵扣

84784957| 提問時間:2023 09/09 09:02
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這種題目的做題邏輯是 先判斷資產,負債科目,然后在判斷賬面價值和計稅基礎,按照大小方向判斷是遞延所得稅資產,還是負債的 比如投資時點固定資產公允價值大于賬面價值,說明會計上按照公允價值,稅法上計稅基礎按照賬面價值的,計入遞延所得稅負債的
2023 09/09 09:12
84784957
2023 09/09 09:18
老師,遞延所得稅負債是公允價值大于賬面價值,如果是遞延所得稅資產呢
冉老師
2023 09/09 09:24
遞延所得稅資產,是公允價值小于賬面價值的情況
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