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老師，請問下這題，利潤總額500，應(yīng)繳納稅所得額480，遞延所得稅資產(chǎn)期18，期末10，稅率25%。問題是所得稅是多少？ 麻煩您寫下解題思路
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你好，當(dāng)期應(yīng)交所得稅金額等于=480*25%=120
遞延所得稅費用=10-18=-8
所得稅費用=120-8=112
2021 05/16 16:03
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企業(yè)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額480萬元，遞延所得稅資產(chǎn)期初18萬元，期末10萬元，企業(yè)所得稅率25%，請問企業(yè)所得稅是128萬元嗎？
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3、某企業(yè)2021年度利潤總額為500萬元，應(yīng)納稅所得額為450萬元遞延所得稅負債年初數(shù)為45萬元，年末數(shù)為58萬元；遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為18萬元，年末數(shù)為10萬元；所得稅稅率為25%。
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9、某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額為480萬元，影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2021年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為（ ）萬元。
老師我想問下這道題如果是影響所得稅費用的遞延所得稅負債怎么算？
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這個題怎樣解
甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費用有關(guān)，則該企業(yè)2022年應(yīng)交所得稅為（ ）萬元。
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．某企業(yè)2020年度利潤總額為500萬元，應(yīng)納稅所得額為480萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)18萬元，年末數(shù)10萬元，所得稅稅率為25%。不考慮其他因素，該企業(yè)年末確認的所得稅費用金額為（）萬元。
A .128
B .125
C .112
D .120
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