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問(wèn)題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)投資收益不應(yīng)該是200嗎？為什么是400？
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您好
這里結(jié)轉(zhuǎn)的是公允價(jià)值變動(dòng)的400
2021 04/20 11:19
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查看更多- 假如建筑公司除了請(qǐng)臨時(shí)工為某業(yè)主工建造工程之外，沒(méi)有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時(shí)工工資100，發(fā)生材料費(fèi)200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問(wèn)題：1.申報(bào)2024年企業(yè)所得稅時(shí)的兩種方法：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，填報(bào)A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報(bào)200，同時(shí)填報(bào)A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報(bào)300，同時(shí)在A105050工資薪金支出填報(bào)0，這樣申報(bào)是否正確？2.如果2024年該工程項(xiàng)目“未”竣工，臨時(shí)工工資計(jì)入在建工程：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行提供勞務(wù)成本填報(bào)0，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)0；二，“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)100，A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行勞務(wù)成本填報(bào)0，是否正確？ 19小時(shí)前
- 老師，您好！我公司有一個(gè)項(xiàng)目完成了土地增值稅清算（此項(xiàng)目是2019年都全部竣工交付了的）。現(xiàn)在根據(jù)清算結(jié)果，收到退回的土增稅400萬(wàn)元。這個(gè)項(xiàng)目有普通住宅、非普通住宅、商業(yè)及車(chē)位。其中普通住宅退稅（滿(mǎn)足增值率不超20%）、非普通住宅補(bǔ)稅、商業(yè)及車(chē)位也補(bǔ)稅，加總一共退稅400萬(wàn)元。我想請(qǐng)問(wèn)一下，這種情況涉及補(bǔ)稅金額得不得追溯到以前年度調(diào)整企業(yè)所得稅？還是應(yīng)該匯總看是退稅，所以都不再需要追溯調(diào)整？ 昨天
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