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2021.1月收到雇主責任險發票 ①借:應付職工薪酬94 應付賬款-暫估應付款1034 應交稅費-進項稅72 貸:應付賬款-結算應付款1200 ②借:管理費用94 貸:應付職工薪酬94 2021.2月、3月做相同分錄: 借:管理費用94 貸:應付職工薪酬94 借:應付職工薪酬94 貸:應付賬款-暫估94 現在4月份,收到金額為360的保費發票單,保費在原先1200的基礎上又增加了360元,是因為新增員工,那這個月怎么做分錄?

84785046| 提問時間:2021 04/17 10:23
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李老師.
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
其實這個費用直接全部入管理費用即可,真沒必要每月分攤記入
2021 04/17 10:37
84785046
2021 04/17 10:46
那之前已經做了分攤了,現在又增加了保費,還收到了增加部分的發票,這個月該怎么做呢?
李老師.
2021 04/17 12:24
那360元什么時候付的。
84785046
2021 04/17 12:25
還沒付,只是收到了發票。
李老師.
2021 04/17 12:29
借管理費用360/9 待攤費用360/9*8 貸應付賬款360
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