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你好老師,收了一年的服務(wù)費(fèi)已給對(duì)方開具全額發(fā)票,能分?jǐn)偟矫吭麓_認(rèn)收入嗎?申報(bào)納稅是要按開票確認(rèn)收入交稅的,那不就不符了嗎?請(qǐng)教老師解答一下!

84784959| 提問時(shí)間:2021 04/14 10:46
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間和收入的確認(rèn)是不一樣的,你那種收入是按時(shí)間段分期確認(rèn)收入。納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是納稅人發(fā)生銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的應(yīng)稅銷售行為,先開具增值稅發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。
2021 04/14 10:58
84784959
2021 04/14 11:26
謝謝老師解答,那申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入就不符合了。
陳橙老師
2021 04/14 11:27
是的,申報(bào)表是稅法上的,財(cái)務(wù)報(bào)表是會(huì)計(jì)上的,本身就有會(huì)稅差異的
84784959
2021 04/14 11:50
謝謝老師
陳橙老師
2021 04/14 11:53
學(xué)習(xí)必須如蜜蜂一樣,采過許多花,才能釀出蜜來。加油!
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