可是我不想顯示那一分錢(qián)怎么辦呀老師？

最后所得稅費(fèi)用不是結(jié)轉(zhuǎn)到，本年利潤(rùn)里了嗎？為什么在利潤(rùn)表里，所得稅費(fèi)用那還會(huì)出現(xiàn)那一分錢(qián)？

不想顯示借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，做這個(gè)

老師我調(diào)一下年初數(shù)行嗎？我今年新建賬套了。

那取得是當(dāng)期發(fā)生額，不做所得稅費(fèi)用不體現(xiàn)了

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，做這個(gè)

我是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度

直接放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里行嗎

這樣是不是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系就會(huì)差一分錢(qián)了？

老師我直接做，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)0.01貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得0.01這樣可以嗎

老師我是借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)0.01貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得0.01好呢？還是調(diào)期初余額好？

我怕利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對(duì)不上

是，是會(huì)差一分錢(qián)，你你想一致，可以直接改年初數(shù)，是不是財(cái)務(wù)軟件做賬，可以反結(jié)賬補(bǔ)12月賬上，再重新結(jié)轉(zhuǎn)，改下年初數(shù) 有財(cái)務(wù)軟件是對(duì)應(yīng)都反結(jié)賬，重新點(diǎn)下，結(jié)轉(zhuǎn)損益，審核結(jié)賬，年初數(shù)會(huì)自動(dòng)更新，

我換軟件了

老師那我想用借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)0.01貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得0.01這樣可以嗎

讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系差一分錢(qián)，明年不就好了嗎？

可以，這個(gè)是可以的，但是這樣需要改年初數(shù)，才可以勾稽關(guān)系對(duì)

老師怎么修改？以前的賬是別的會(huì)計(jì)做的，我新接手的，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，老師您的意思是我這樣不管那年利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都會(huì)差著一分錢(qián)是嗎？

老師這種情況，我可以直接改年初數(shù)嗎？把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅調(diào)高一分，把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)低一分錢(qián)。老師那樣行嗎

可以這個(gè)是可以，就看軟件改不改的了，

我新軟件能改，他以前的軟件還需要改嗎？

那報(bào)稅局的就不對(duì)了

差了那一分錢(qián)

不需要改，這個(gè)對(duì)應(yīng)你稅局申報(bào)改就可以，

她的軟件我不修改了，我就把年初建賬數(shù)調(diào)了一分錢(qián)，把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅調(diào)高一分，把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)低一分錢(qián)，這樣可以嗎老師？

這樣我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系也對(duì)的上，所得稅費(fèi)用也不會(huì)多出一分錢(qián)。

可以的，這個(gè)是可以的，

謝謝老師

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了