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老師，我司是小規模納稅人，季度預繳企業所得稅，第三季度我司計提企業所得稅752.38元，但電子稅務局扣款752.37元，也就是我司多計提0.01元，我是不是在10月份沖減多計提的企業所得稅？ 借:所得稅費用 負的0.01 貸：應交稅費—應交增值稅 負的0.01 還是等12月底季度計提企業所得稅再少計提0.01元
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你好，十月份做這個就可以的。
2022 10/04 12:35
閱讀 144老師，我司是小規模納稅人，季度預繳企業所得稅，第三季度我司計提企業所得稅752.38元，但電子稅務局扣款752.37元，也就是我司多計提0.01元，我是不是在10月份沖減多計提的企業所得稅？ 借:所得稅費用 負的0.01 貸：應交稅費—應交增值稅 負的0.01 還是等12月底季度計提企業所得稅再少計提0.01元
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