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老師你好，我去年12月份忘記計提所得稅了，今年一月份補提所得稅會計分錄是：借所得稅費用，貸應交稅費，這樣做是不是不正確？
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你好，應該用以前年度損益調整來做的，借以前年度損益調整貸，應交稅費借利潤分配貸以前年度損益調整。
2020 06/12 17:09
84785034 
2020 06/12 17:11
現在繳納稅費這筆分錄已經做過了
郭老師 
2020 06/12 17:11
你好，你可以不用修改，這么做就行。
84785034
2020 06/12 17:17
這樣影響本年利潤了呀，不用做修改嗎
郭老師
2020 06/12 17:20
可以不用修改，不影響你的利潤總額，不影響以后交所得稅。
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