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代收代繳水費,對外開的水費發票有申報,財務報表沒有申報,有影響嗎?因為對外開的水費,發票收到多少開多少,沒有收入存在。

84785010| 提問時間:2021 03/15 21:01
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速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你開發票必須做收入了你對應支出可以做成本
2021 03/15 21:02
maize老師
2021 03/15 21:02
要不會有風險提示,剛好這幾天有學員反饋對不上稅局要查賬了
84785010
2021 03/15 21:05
哦,那要更正申報了
84785010
2021 03/15 21:10
增值稅申報收入一定要跟財務報表收入一致嗎?成本可以不用一致吧?
maize老師
2021 03/15 21:14
收入需要一致,成本對應你交出去水費
84785010
2021 03/15 21:22
嗯嗯,好的
maize老師
2021 03/15 21:30
好的我先回復別的學員了
84785010
2021 03/16 08:32
水屬于費用,掛賬不適合掛成本
84785010
2021 03/16 08:34
掛費用的話,增值稅申報沒有費用項目可填
maize老師
2021 03/16 08:37
就是你收到對方的給對方開發票做收入,對應這個交供水局這個對應這個是水費做成本,不是做費用
maize老師
2021 03/16 08:37
這個差額納稅話,對應這個水費填寫是附表3 ,扣除下面,做賬是做成本,
84785010
2021 03/16 11:48
做其它業務收入和成本嗎?
84785010
2021 03/16 11:56
差額是本公司用的水費,不存在納稅而是進項稅留存待抵扣
maize老師
2021 03/16 12:05
你們這個對應不是主營話,是的,這個對應你選擇差額就不抵扣,
maize老師
2021 03/16 12:06
這個是有單獨的差額納稅的優惠轉售水費。這個差額成本含稅填寫附表3 ,對應你取得專票不需要抵扣,這個轉售出去, 2 方法2 你選擇抵扣,那這個對應這個按發票做進項稅額,
maize老師
2021 03/16 12:07
1 這個轉售出去對應水費你可以選擇不抵扣,提供物業管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。2 你這個對應不按這個簡易處理話,直接做其他業務收入 其他業務成本,這個采購做進項稅額,銷售出去做銷項稅額,
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