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老師你好，我單位主營租賃房屋，期末成本結轉怎么做會計分錄？
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借主營業務成本，貸累計折舊，要是轉租，貸應付賬款，等
2021 02/03 18:34
84784956 
2021 02/03 18:35
這個房屋我單位也是租的，這種情況是不是期末不用結轉？
maize老師 
2021 02/03 18:39
租入時候做，借主營業務成本貸應付賬款。
84784956
2021 02/03 18:41
老師，我這邊做預付賬款，不會影響吧？
maize老師
2021 02/03 18:43
不影響可以做預付賬款。
84784956
2021 02/03 18:44
然后這筆分錄做完之后，期末不在做其他分錄是嗎
84784956
2021 02/03 18:44
比如結轉到本年利潤等
maize老師
2021 02/03 18:49
做，借本年利潤 貸主營業務成本，
84784956
2021 02/04 11:18
好的，謝謝老師
maize老師
2021 02/04 11:27
好的，我先回復別的學員吶。
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