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問題已解決

所得稅匯算清繳,2019年支出多筆費(fèi)用,但是這幾筆費(fèi)用都沒有發(fā)票的,現(xiàn)在需要調(diào)增。只是申報表調(diào)增處理就可以了吧?賬上不需要調(diào)整吧?

84785035| 提問時間:2021 01/31 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 實(shí)際業(yè)務(wù)的是的
2021 01/31 16:13
84785035
2021 01/31 16:17
計提的房租和水電費(fèi),沒有實(shí)際支付也沒有發(fā)票,稅審給調(diào)增處理了。請問老師,我的帳需要調(diào)整嗎?
郭老師
2021 01/31 16:18
沒有實(shí)際支付這個是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎 不看支付
84785035
2021 01/31 16:55
是實(shí)際業(yè)務(wù),計提沒有發(fā)票也沒有支付
郭老師
2021 01/31 16:57
實(shí)際任務(wù)的話,你坐計提可以的,可以先不支付。
84785035
2021 01/31 16:58
為何調(diào)增呢?稅審說沒有實(shí)際支付也沒有發(fā)票就調(diào)增啦
郭老師
2021 01/31 16:59
只要沒有發(fā)票都要調(diào)增 可以先不支付。
84785035
2021 01/31 17:06
但是我2020年,發(fā)現(xiàn)會計2019年多計提了30萬,我在2020年8月接手的時候,做了借:銷售費(fèi)用-30萬 貸:其他應(yīng)付款-30萬,沖了多計提的部分,請問這樣處理是否正確
郭老師
2021 01/31 17:06
你好 可以的 正確的
84785035
2021 01/31 17:22
請問2019年所得稅匯算清繳調(diào)增50萬,其中30萬就是我8月沖的銷售費(fèi)用,20萬元已經(jīng)支付并取得發(fā)票,請問老師我做2020年所得稅匯算清繳這50萬是得調(diào)減吧
郭老師
2021 01/31 17:22
不可以直接調(diào)減 需要去申請專項抵扣
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