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問題已解決

金蝶中的科目余額表期末余額的借方和貸方金額不同,是哪里出問題了?

84785014| 提問時間:2021 01/29 11:01
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個是需要看你說的是哪個科目
2021 01/29 11:01
84785014
2021 01/29 11:08
好的,謝謝老師!現(xiàn)在才看到,原來是期初的余額的借方和貸方不同,所以期末的才不同
江老師
2021 01/29 11:25
這個是需要說具體的事實,才能解決的,不同的會計科目的情況不同。
84785014
2021 01/29 11:26
是的,我現(xiàn)在正在查是哪個會計科目出問題
江老師
2021 01/29 11:29
好,你查到具體的原因再幫助解決。
84785014
2021 01/29 11:34
好的,謝謝老師!
江老師
2021 01/29 11:48
祝學習進步,工作順利
84785014
2021 01/29 16:42
老師你好!繼續(xù)早上的問題,我查了去年的賬,應該是去年現(xiàn)金科目余額出現(xiàn)在貸方了。應該怎么處理現(xiàn)在的科目余額不平衡問題呢?
江老師
2021 01/29 16:44
一、關(guān)鍵問題是現(xiàn)金不能出現(xiàn)負數(shù),因此你這個需要將現(xiàn)金調(diào)成正數(shù) 如:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款——XX個人 二、或者是減少費用的報銷,減少了費用報銷單據(jù),現(xiàn)金也會變成正數(shù)。 三、你說的現(xiàn)象不會導致科目不平。
84785014
2021 01/29 16:48
請問下老師,那么應該怎么查是哪個科目出現(xiàn)問題才導致不平衡的呢?
江老師
2021 01/29 16:50
這個只能自己查什么問題了。
84785014
2021 01/29 16:53
好的,謝謝老師
江老師
2021 01/29 16:54
此問題回復完畢,再見!
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