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老師您好 2020年12月份暫估成本 發票2021年匯算清繳之前開回 可以稅前扣除嗎?

84784979| 提問時間:2021 01/10 18:15
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
您好,可以在2020年稅前扣除
2021 01/10 18:15
84784979
2021 01/10 18:16
怎么做分錄 回來發票?
王老師1
2021 01/10 18:21
您好,回沖暫估,然后按發票金額再做費用分錄
84784979
2021 01/10 18:23
暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款 可是一月份回來發票。。。怎么做?
王老師1
2021 01/10 18:24
回沖暫估, 借:應付賬款 貸:庫存商品 一月份回來發票,按照發票金額 借:庫存商品 貸:應付賬款
84784979
2021 01/10 18:25
老師 可是這樣的話 成本不是在12月的成本了
王老師1
2021 01/10 18:27
你12月暫估庫存,結轉成本了嗎?
84784979
2021 01/10 18:28
12月份已經暫估了 就是沒發票 一月份發票回來
王老師1
2021 01/10 18:29
那一樣的,1月沖銷暫估庫存,沖銷結轉成本,再按照發票金額做一遍庫存商品確認和結轉成本。 所以進成本的還是12月,1月份一正一負抵消的
84784979
2021 01/10 18:32
哦 好的 謝謝老師!
王老師1
2021 01/10 19:01
不客氣,祝學習愉快
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