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金蝶迷你版,年度結賬之后發現錯誤,怎么反結賬

84784977| 提問時間:2021 01/02 07:55
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糖心老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
學員您好,點結賬,下一步,然后就會出現反結賬的選項。
2021 01/02 08:41
84784977
2021 01/02 08:45
迷你版的,年度結賬之后直接2021年1期找不到上期了
糖心老師
2021 01/02 09:17
年度結賬是會生成單獨的上一年度的備份帳套,不能跨年度反結賬,需要找到備份的年結帳套來操作, 1.反過賬12月份的所有憑證。 2.刪除結轉損益,本年利潤的憑證。 3.如果有需要修改的憑證現在可以修改了。 4.重新填制以上刪除的憑證。 5.審核過賬所有憑證再進行年結。
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