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金蝶KIS迷你版年結賬后如何反結賬
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你好，金蝶KIS迷你版年結賬后，是無法跨年反結賬的
2023 01/10 10:26
84784995 
2023 01/10 10:42
有個成本沒有結轉 老師 現在需要怎么做
鄒老師 
2023 01/10 10:42
你好，可以在發現的時候補做結轉處理?
84784995
2023 01/10 10:48
這不是跨年了嗎老師
鄒老師
2023 01/10 10:50
你好，金蝶KIS迷你版年結賬后，是無法跨年反結賬的
跨年補結轉，也是沒有辦法的辦法?
84784995
2023 01/10 13:10
老師 你具體說的是啥意思
鄒老師
2023 01/10 13:11
你好，金蝶KIS迷你版年結賬后，是無法跨年反結賬的
跨年補結轉，也是沒有辦法的辦法?
針對這個回復，你不明白的地方具體是哪里呢
84784995
2023 01/10 13:12
跨年補結轉 具體是怎么操作 那我這個成本費用能不能扣除呢
鄒老師
2023 01/10 13:13
你好，成本沒有結轉，跨年補結轉的分錄是
借：以前年度損益調整—主營業務成本 ?，?貸：庫存商品
84784995
2023 01/10 13:17
老師 這樣操作 可以所得稅匯算的時候少交所得稅嗎？我不明白呀 所得稅匯算不也需要上傳財務報表 那這個補結轉的不是放在23年了嗎
鄒老師
2023 01/10 13:18
你好，這樣操作，可以正常抵扣所得稅。
結轉的分錄，是放在發現少結轉的時候
84784995
2023 01/10 13:26
老師 這樣做有沒有什么問題 那我匯算清繳的財報不還是沒結轉成本之前的嗎 這個成本寫在哪里呢
鄒老師
2023 01/10 13:26
你好，沒有什么問題
匯算清繳的時候，需要考慮補結轉的成本，填寫在營業成本就是了
84784995
2023 01/10 13:28
財務報表上傳 老師還是12月這個嗎 還是上傳的哪一個 所得稅匯算的時候
鄒老師
2023 01/10 13:28
你好，財務報表上傳補結轉成本之后的
84784995
2023 01/10 13:29
這個是直接生成的嗎老師 還是在哪里找
鄒老師
2023 01/10 13:29
你好，你所指的這個，具體是指哪個呢?
84784995
2023 01/10 13:30
就是這個財務報表 匯算時候不是上傳的22年1-12月份嗎老師 這個怎么是補結轉成本之后的呢
鄒老師
2023 01/10 13:31
你好，因為你后來調整了結轉的成本啊
84784995
2023 01/10 13:41
老師 不是補到了23年度了嗎 我的意思是22年報表上怎么能顯示出來
鄒老師
2023 01/10 13:42
你好，分錄是補到2023年
22年報表上，需要按補結轉成本之后的數據填寫?
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