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金蝶KIS迷你版年結賬后如何反結賬

84784995| 提問時間:2023 01/10 10:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,金蝶KIS迷你版年結賬后,是無法跨年反結賬的
2023 01/10 10:26
84784995
2023 01/10 10:42
有個成本沒有結轉 老師 現在需要怎么做
鄒老師
2023 01/10 10:42
你好,可以在發現的時候補做結轉處理?
84784995
2023 01/10 10:48
這不是跨年了嗎老師
鄒老師
2023 01/10 10:50
你好,金蝶KIS迷你版年結賬后,是無法跨年反結賬的 跨年補結轉,也是沒有辦法的辦法?
84784995
2023 01/10 13:10
老師 你具體說的是啥意思
鄒老師
2023 01/10 13:11
你好,金蝶KIS迷你版年結賬后,是無法跨年反結賬的 跨年補結轉,也是沒有辦法的辦法? 針對這個回復,你不明白的地方具體是哪里呢
84784995
2023 01/10 13:12
跨年補結轉 具體是怎么操作 那我這個成本費用能不能扣除呢
鄒老師
2023 01/10 13:13
你好,成本沒有結轉,跨年補結轉的分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
84784995
2023 01/10 13:17
老師 這樣操作 可以所得稅匯算的時候少交所得稅嗎?我不明白呀 所得稅匯算不也需要上傳財務報表 那這個補結轉的不是放在23年了嗎
鄒老師
2023 01/10 13:18
你好,這樣操作,可以正常抵扣所得稅。 結轉的分錄,是放在發現少結轉的時候
84784995
2023 01/10 13:26
老師 這樣做有沒有什么問題 那我匯算清繳的財報不還是沒結轉成本之前的嗎 這個成本寫在哪里呢
鄒老師
2023 01/10 13:26
你好,沒有什么問題 匯算清繳的時候,需要考慮補結轉的成本,填寫在營業成本就是了
84784995
2023 01/10 13:28
財務報表上傳 老師還是12月這個嗎 還是上傳的哪一個 所得稅匯算的時候
鄒老師
2023 01/10 13:28
你好,財務報表上傳補結轉成本之后的
84784995
2023 01/10 13:29
這個是直接生成的嗎老師 還是在哪里找
鄒老師
2023 01/10 13:29
你好,你所指的這個,具體是指哪個呢?
84784995
2023 01/10 13:30
就是這個財務報表 匯算時候不是上傳的22年1-12月份嗎老師 這個怎么是補結轉成本之后的呢
鄒老師
2023 01/10 13:31
你好,因為你后來調整了結轉的成本啊
84784995
2023 01/10 13:41
老師 不是補到了23年度了嗎 我的意思是22年報表上怎么能顯示出來
鄒老師
2023 01/10 13:42
你好,分錄是補到2023年 22年報表上,需要按補結轉成本之后的數據填寫?
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