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老師,請問分公司的兩名員工在分公司報個稅和拿工資,總公司每個月打一筆工資總額到分公司賬上,分公司進行工資發放和繳納個稅,那總公司和分公司分別怎么做賬?

84784987| 提問時間:2020 12/29 17:34
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那相當于你這個工資總的還是由總公司在承擔嗎?總共是正常的,具體這個工資費用,同時轉給子公司的時候就作為發工資處理,那么分公司作為代收代付。
2020 12/29 17:34
84784987
2020 12/29 17:37
成本算在分公司吧,因為人力資源那邊把他們劃分到分公司的
陳詩晗老師
2020 12/29 17:40
那如果說在分公司,為什么這個工資要由總公司拿錢給了分工是不是應該自己掏錢給嗎?那如果說是分公司的費用,那么總公司給分公司賺錢的時候,分公司就確認為其他應付款,由分公司正常確認相關的這個費用計提工資。
84784987
2020 12/29 17:49
老師,是這樣的,我們是集團下面的子公司,集團在北京,我們公司在鹽城,然后這兩個同事是集團那邊調過來的,他們需要在北京繳納個稅,所以注冊了一個北京分公司,每個月我就打一筆總的錢打到北京分公司,然后他們自己進行發工資和申報個稅。
陳詩晗老師
2020 12/29 17:51
總公司給分公司這個錢的時候,分公司作為其他應付款,然后正常計提發放工資。
84784987
2020 12/29 17:53
老師,總公司和分公司的分錄可以分別寫一下嗎?
陳詩晗老師
2020 12/29 18:01
總公司 借,其他應收款 貸,銀行存款 分 借,銀行存款 貸,其他應付款 借,X費用 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款
84784987
2020 12/29 18:23
老師你看我寫的對不對,假設個稅是10
陳詩晗老師
2020 12/29 18:26
沒問題,處理正確的。
84784987
2020 12/29 18:28
老師,那發放年底績效獎金的分錄是怎么做的?
陳詩晗老師
2020 12/29 19:35
處理和工資一樣的,計提和發放
84784987
2020 12/30 10:43
老師,請問總公司給分公司每個月打一筆錢,,然后分公司發工資給兩名員工 ,個稅也在分公司繳納,但是人工成本總公司承擔,這個分錄應該怎么做啊?
陳詩晗老師
2020 12/30 11:27
你這個發工資的時候正常 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 應交稅費,個稅
84784987
2020 12/30 11:28
總公司和分公司分別怎么做分錄啊?
陳詩晗老師
2020 12/30 11:34
總公司不變化 借,其他應收款 貸,銀行存款 子公司 借,銀行存款 貸,其他應付款 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 應交稅費~個稅 借,管理費用等 貸,應付職工薪酬
84784987
2020 12/30 11:42
但是,工資成本總公司承擔呢,費用要做到總公司吧?
陳詩晗老師
2020 12/30 11:51
之前的問題不是做分公司承擔嗎?為什么現在都是總公司要承擔呢?你現在到底是什么問題?
84784987
2020 12/30 12:11
之前弄錯了,現在搞清楚了,是總公司承擔。
陳詩晗老師
2020 12/30 13:18
總公司 借,管理費用 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 分公司 借,銀行存款 貸,其他應付款 支付時 借,其他應付款 貸,銀行存款 應交稅費~個稅
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