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非盈利事業單位(養老機構)的伙食費,單位擺的其他應付款。年終結余較大,轉部分為單位收入,是否可行。借其他應付款貸其他收入

84784969| 提問時間:2020 12/07 08:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這樣是可以的
2020 12/07 09:16
84784969
2020 12/07 10:12
我們的收入都是繳到財政專戶的代管資金,撥下來再做的事業收入。請問,這個收入是不是要上繳在撥回
樸老師
2020 12/07 10:19
對的,這個需要撥回來的
84784969
2020 12/07 10:58
那我們的代養費現在是開的普通發票,免稅的。我交這個收入是否還要開票安
84784969
2020 12/07 10:59
還是自己繳存財政就行了
84784969
2020 12/07 11:01
直接繳存,不開發票,還是像上繳代養費一樣開個非稅收入一般繳款書就行
樸老師
2020 12/07 11:03
一般是直接繳存就可以的
84784969
2020 12/07 11:13
那分錄如何做,借其他應付款貸應繳財政款。收到后借銀行存款貸,事業收入嗎。
樸老師
2020 12/07 11:16
嗯,這樣做分錄就可以的
84784969
2020 12/07 11:20
那第一步分錄用啥做附件
樸老師
2020 12/07 11:33
這個就是計提的那個依據
84784969
2020 12/07 12:29
沒懂,老師能說具體點嗎
樸老師
2020 12/07 12:34
就是你做其他應付款的依據,你做其他應付款要有記錄吧
84784969
2020 12/07 14:05
我們單位一直收的伙食費都掛的其他應付款,食堂開銷就沖其他應付款,以前都沒多少結余,今年才有較大的結余,想轉收入?
樸老師
2020 12/07 14:13
你轉到主營業務收入嗎
84784969
2020 12/07 15:17
我們就只有財政撥款收入和事業收入和利息收入
樸老師
2020 12/07 15:23
你轉到事業收入就行了
84784969
2020 12/07 15:38
你不是說要啥做附件蠻,要啥呢
84784969
2020 12/07 15:39
轉收入的會議紀要可以不
樸老師
2020 12/07 15:44
附件可以是會議紀要的
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