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問題已解決

老師,以前的老項(xiàng)目,前面開了一張收入發(fā)票,這次來了74624元工程款,沒有成本發(fā)票,公司直接把工程款轉(zhuǎn)給那個項(xiàng)目老板了!請問該如何賬務(wù)處理?有哪些風(fēng)險?

84785000| 提問時間:2020 11/24 14:08
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速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個是屬于公司的貨款,需要計算繳納增值稅及增值稅附加稅,工程施工的印花稅,以及有利潤需要繳納企業(yè)所得稅。如果直接轉(zhuǎn)給老板了,另外存在20%的個人所得稅的風(fēng)險
2020 11/24 14:14
84785000
2020 11/24 14:17
這個項(xiàng)目不是公司自營項(xiàng)目,來了工程款,那個直接負(fù)責(zé)那個項(xiàng)目的會計就把這筆款項(xiàng)制單,走流程后就給那個項(xiàng)目老板了,現(xiàn)在我不知道如何賬務(wù)處理?
江老師
2020 11/24 14:18
如果不是公司的項(xiàng)目,這個公司就不用賬務(wù)處理,也不用過公司的賬
84785000
2020 11/24 14:23
是公司的項(xiàng)目,是g靠的項(xiàng)目
江老師
2020 11/24 14:27
**的項(xiàng)目,需要成本發(fā)票,列支成本付款處理
84785000
2020 11/24 14:31
問題是公司的那個項(xiàng)目會計在沒有成本的情況下就直接轉(zhuǎn)給那個項(xiàng)目負(fù)責(zé)人了,我跟那個會計也說了要成本發(fā)票,她說因?yàn)槭抢享?xiàng)目對方也不給開具成本發(fā)票了,我是錄制憑證的,我不知道怎么賬務(wù)處理?
江老師
2020 11/24 14:33
那只能這樣沒有成本,有收入,錄制憑證,企業(yè)多交企業(yè)所得稅了。
84785000
2020 11/24 14:35
請問會計分錄怎么寫?
江老師
2020 11/24 14:39
就是只做收入,沒有成本的分錄
84785000
2020 11/24 14:41
那轉(zhuǎn)給那個項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是直接,借,其他應(yīng)付款,張三,貸,銀行存款嗎?以前賬面上還暫估了成本
江老師
2020 11/24 14:43
暫估的成本,沒有發(fā)票的成本,做了賬務(wù)處理,也是屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得的事項(xiàng),補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84785000
2020 11/24 14:51
請老師直接幫我寫下會計分錄好嗎?謝謝
江老師
2020 11/24 14:54
你想寫什么分錄呢,沒有發(fā)票的費(fèi)用支出,寫了分錄,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,也是不認(rèn)的費(fèi)用成本支出,要交企業(yè)所得稅的。
84785000
2020 11/24 15:00
但是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,銀行發(fā)生了一筆交易,工程款已經(jīng)直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人了,難道不做賬嗎?
江老師
2020 11/24 15:05
借:工程施工——合同成本——直接人工 貸:銀行存款
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