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問題已解決

居民企業(yè)2019年發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)銷售產(chǎn)品取得收入2000萬元。(2)全年銷售成本1000萬元,營業(yè)稅金及附加100萬元。(3)全年銷售費用500萬元,(含廣告費400萬元);全年管理費用200萬元,(含業(yè)務(wù)招待費80萬元);全年財務(wù)費用50萬元。(4)接受捐贈材料一批,取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款10萬元,增值稅稅額1.7萬元;企業(yè)找一家運輸公司將該批材料運回本企業(yè),支付運雜費0.3萬元;(5)轉(zhuǎn)讓一項商標所有權(quán),取得營業(yè)外收入60萬元;收取當年讓渡專利使用權(quán)的專利實施許可費,取得其他業(yè)務(wù)收入10萬元;取得國債利息收入2萬元;(6)全年營業(yè)外支出40萬元(含通過政府部門向災區(qū)捐款20萬元,直接對私立小學捐款10萬元,違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬元);(7)在A國設(shè)有分支機構(gòu)(我國與A國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅的協(xié)定),在A國的應(yīng)納稅所得額為60萬元,A國稅率為20%,在A國已繳納12萬元的企業(yè)所得稅。根據(jù)上述資料計算下列問題: (1) 該企業(yè)的會計利潤總額; (2) 該企業(yè)對國債利息收入的納稅調(diào)整額;(3) 該企業(yè)對廣告費用的納稅調(diào)整額; (4) 該企業(yè)對業(yè)

84785035| 提問時間:2020 11/13 09:03
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,初級會計師
你好,同學。正在為你解答。
2020 11/13 09:10
稅務(wù)師王老師
2020 11/13 09:16
(1)利潤總額=2000-1000-100-500-200-50+12+60+10+2-40=194 (2)國債利息納稅調(diào)減2
稅務(wù)師王老師
2020 11/13 09:18
(3)廣告費扣除限額=(2000+10)*15%=301.5 廣告費納稅調(diào)增=400-301.5=98.5
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