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問題已解決

某生產企業2021年發生下列業務:(1)銷售產品收入2000萬元;(2)取得國債利息收入2萬元;(3)全年銷售成本1000萬元;銷售稅金及附加100萬元(不含增值稅);(4)全年銷售費用500萬元,含廣告費400萬元;全年管理費用200萬元,含招待費80萬元;全年財務費用50萬元;(⑦全年營業外支出40萬元,包括通過政府部門對災區捐款20萬元,非廣告性贊助支出10萬元,繳納滯納金2萬元。要求計算:(1)該企業的會計利潤總額;(3分)(2)該企業對收入的納稅調整額;(1分)(3)該企業對廣告費用的納稅調整額;(3分)(4)該企業對業務招待費用的納稅調整額:(3分)(5)該企業對營業外支出的納稅調整額:(3分)(6)該企業2021年的應納稅所得額;(1分)(⑦)該企業2021年應納所得稅額。(1分)

84784967| 提問時間:2022 06/17 16:38
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
? (1)1月從學校獲得的收入應被預扣預繳的個人所得稅=(12000-1000-1000-2000-1000-5000)*3%=200 ?(2)2月租金收入應繳納的個人所得稅=(3000-800-800)*20%=280 ?(3)3月股票分紅收入應繳納的個人所得稅一年以上免稅 (4)4月稿酬所得應預扣預繳的個人所得稅=(2500-800)*(1-30%)*20%=238 (5)5月答辯費應預扣預繳的個人所得稅=5000*(1-20%)*20%=800
2022 06/17 17:02
84784967
2022 06/17 17:06
老師不是這道題
冉老師
2022 06/17 17:08
不好意思,發錯學員了,老師現在寫給你
冉老師
2022 06/17 17:13
(1)該企業的會計利潤總額=2000+2-1000-100-500-200-50-40=112 (2)該企業對收入的納稅調整額=2 (3)營業收入2000,限額=2000*0.15=300 該企業對廣告費用的納稅調整額=400-300=100 (4)限額2000*0.005=10,80*0.6=48 該企業對業務招待費用的納稅調整額=80-10=70 (5)捐贈限額=112*0.12=13.44 該企業對營業外支出的納稅調整額=20-13.44+10+2=18.56 (6)該企業2021年的應納稅所得額=112-2+100+70+18.56=298.56 (⑦)該企業2021年應納所得稅額=298.56*25%=74.64
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