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老師自產(chǎn)的貨物用于職工福利視同銷售,外購的應(yīng)該是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嘛!這題D沒看懂

84784991| 提問時間:2020 10/26 11:11
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黃麗蓉老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好!外購的商品用于職工福利,視同銷售的,外購的商品也需要按照購買金額計(jì)入應(yīng)納稅所得額。比如你外購了100塊錢的餅干,進(jìn)項(xiàng)稅額13元,那你在算本月的應(yīng)納稅額的時候需要將100塊錢作為你的銷售額。這里的餅干的13塊進(jìn)項(xiàng)可能你已經(jīng)抵扣了,那你就視同銷售算銷項(xiàng)。
2020 10/26 11:21
84784991
2020 10/26 11:24
那中秋節(jié)買月餅發(fā)給員工還要視同銷售嗎?
黃麗蓉老師
2020 10/26 11:26
嗯嗯,是的,這個是需要視同銷售的。
84784991
2020 10/26 11:31
老師我現(xiàn)在嚴(yán)重懷疑我學(xué)的資料有問題
黃麗蓉老師
2020 10/26 11:36
你好!可能是我沒有表述清楚。外購的物品用于職工福利是不用視同銷售的。但是如果你購買的物品抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,那購買的物品用于職工福利,你要按照成本計(jì)算銷項(xiàng)稅額,實(shí)質(zhì)也是比如你買了100元的物品,進(jìn)項(xiàng)10元,抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,那你就需要申報100元的銷項(xiàng),一進(jìn)一出就平了,也就是不給抵扣的意思。我剛才可能沒有回答清楚。
84784991
2020 10/26 11:37
老師這樣我理解,可是我覺得這個題還是有爭議啊
黃麗蓉老師
2020 10/26 11:40
你好!這個題目出的比較偏,正常考試不會去考這么偏的,你只要自產(chǎn)委托加工物資用于職工福利視同銷售,不包含外購就可以了。
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