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問題已解決

去年12月借管理費用5000、貸庫存現金5000,12月底(摘要:重復計提管理費用,掛錯科目庫存現金)借庫存現金5000、貸管理費用5000。一月初的時候借庫存現金5000,貸銀行存款5000(接下來,該怎么做)

84785020| 提問時間:2020 09/19 18:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學 你現在還需要處理什么?你之前多計提的一個5000,那么你后面的費用把這個多計提的沖減了,那么你現在這個賬上就是正常的呀。
2020 09/19 18:40
84785020
2020 09/19 18:45
是正常的嗎,因為第一次做的是貸庫存現金,第二次是實際付款,現在余額平不了,該怎么辦
84785020
2020 09/19 18:53
就是對往來的時候,發現余額平不了
陳詩晗老師
2020 09/19 22:32
這里沖減分錄,直接是借庫存現金貸銀行存款就可以了。然后在做正確的分錄就可以了。
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