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事業(yè)單位原賬中設(shè)置固定資產(chǎn)一級科目余額168萬,但各二級明細科目合計只有136萬,遷入新賬時該如何處置其中差額?

84784995| 提問時間:2020 09/16 17:59
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
同學你好,你可以看看你們當?shù)刎斦忠箐浫氲墓潭ㄙY產(chǎn)卡片上的金額,一級科目 二級科目 卡片金額都要對上
2020 09/16 19:40
84784995
2020 09/16 23:05
老師,我們固定資產(chǎn)18年才入卡片,但原賬上的資產(chǎn)是90年代、2006年前后就這樣了,與18年資產(chǎn)表根本對不上
84784995
2020 09/16 23:06
也不知道以前會計們年底結(jié)賬怎么對得平?
波德老師
2020 09/17 07:50
問一下老會計是怎么回事,有可能是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)二級科目上沒有體現(xiàn)
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