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問題已解決

老師,這個負債的計稅基礎我沒太弄明白,負債計稅基礎的定義=賬面價值—未來期間按照稅法規定可予稅前扣除的金額。這個未來期間按照稅法規定可予稅前扣除的金額我沒太明白。我舉個例子您幫我看看我理解的對么。對于銷售商品提供售后服務等確認的預計負債,比如說確認了600萬,每年實際發生200萬,那第一年可稅前扣除的金額為200萬,以此類推,第三年末的負債計稅基礎就為0了。請問老師我這樣理解對么?

84784973| 提問時間:2020 07/27 00:13
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 預計負債確認了600萬,但是今年實際發生200萬,還有400萬,未來發生可以稅前扣除 那計稅基礎=600-400=200
2020 07/27 05:47
84784973
2020 07/27 14:24
老師,請問是不是納稅調增、調減造成了暫時性差異,而會計上和稅法上對收入的確認時點不同,減值確認方法不同等,形成納稅調增、調減?
小菲老師
2020 07/27 14:27
同學,你好 對的,這是造成差異的原因
84784973
2020 07/27 14:35
老師,請問現在的預收賬款已經改成合同負債了么
小菲老師
2020 07/27 14:37
同學,你好 不同的問題請分開提問,會有更加專業的老師幫你解決問題,謝謝!
84784973
2020 07/27 14:38
啊,這這個個
小菲老師
2020 07/27 14:42
同學,你好 不同的問題請分開提問,會有更加專業的老師幫你解決問題,謝謝!
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