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問題已解決

甲公司2017年度按企業所得稅法確定的應納稅所得額為5000000元,適用的企業所得稅稅率為25%。甲公司遞延所得稅負債年初數為200000元,年末數為250000元,遞延所得稅資產年初數為125000元,年末數為100000元。甲公司所有暫時性差異均與損益直接相關,不考慮其他因素的影響。 要求: (1)計算甲公司2017年應交的企業所得稅。 (2)計算甲公司2017年所得稅費用。 (3)編制甲公司2017年所得稅核算的會計分錄。

84785007| 提問時間:2020 07/14 18:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借 所得稅費用 5000000*25%=1250000 貸 遞延所得稅資產 25000 遞延所得稅負債 50000 應交所得稅 1250000-25000-50000=1175000 你看一下呢,金額直接從分錄中取數
2020 07/14 19:59
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