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問題已解決

老師 我是小規模納稅人季報,4月份開票60萬,5月份未開票,6月份開票10萬,現在我發現6月份的票稅率錯了按百分之3開的。我這季度應該怎么申報增值稅,發票怎么處理。

84785000| 提問時間:2020 07/10 11:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
六月份開錯了按3%申報就可以、 60萬是專票還是普票的
2020 07/10 11:58
84785000
2020 07/10 12:02
60萬是專票 10萬普票 您是不是讓我這季度10萬按3的稅率報 報完7月票作廢 按正確的稅率開 第三季度報增值稅報表的時候 再做調回
郭老師
2020 07/10 12:10
你好 60/1.01在1.2欄 10/1.03在1.3欄 減免的2%在應納稅減征額和減免表減免額填寫的
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