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問題已解決

老師,這道題我不會(huì)做

84784987| 提問時(shí)間:2020 07/08 14:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,你把題目復(fù)制過來不要截圖
2020 07/08 14:53
84784987
2020 07/08 14:59
甲貨物運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得貨運(yùn)收入,并且開具了增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)280萬元;收取價(jià)外收入8萬元,開具增值稅普通發(fā)票。 (2)與乙貨運(yùn)企業(yè)共同承接一項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù),收取全程不含稅貨運(yùn)收入75萬元,并全額開具了增值秘專用發(fā)票,同時(shí)支付給乙貨運(yùn)企業(yè)(一般納稅人)聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi),并取得乙貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款30萬元。 (3)當(dāng)月購進(jìn)5輛運(yùn)輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額為50萬元;購進(jìn)一輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)金額22.6萬元。
84784987
2020 07/08 14:59
(4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金10萬元: (5)當(dāng)月一輛運(yùn)營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費(fèi)2萬元。 (6)因保管不善,上月從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元其中運(yùn)費(fèi)成本0.3萬元(當(dāng)?shù)匾话慵{稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)),進(jìn)項(xiàng)稅額均已于 上月抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù): (1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅, (3)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì); (4)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅。
暖暖老師
2020 07/08 15:05
1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額; 280*9%+8/1.09*9%+75*9%=32.61
暖暖老師
2020 07/08 15:06
2)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅, (2-0.3)*13%+0.3*0.09=0.248
暖暖老師
2020 07/08 15:07
3)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì); 30*9%+50*13%+22.6/1.13*13%+2*0.13-0.248
暖暖老師
2020 07/08 15:07
1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額; 280*9%+8/1.09*9%+75*9%+10*13%=33.91
暖暖老師
2020 07/08 15:08
4)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅。 業(yè)務(wù)1減去業(yè)務(wù)3
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