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問題已解決

去年12月暫估了一筆費用今年匯算清繳前沒收到發票,做了納稅調增,繳納所得稅了,今年還需要對去年暫估的費用做賬務處理嗎?

84784975| 提問時間:2020 07/02 15:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
真實發生嗎,不是真實發生需要沖掉,借其他應付款 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
2020 07/02 15:45
84784975
2020 07/02 15:49
哪會影響我今年利潤吧
84784975
2020 07/02 15:51
會不會重復納稅啊
84784975
2020 07/02 15:52
老師,要是暫估的收到發票了,但是發票比暫估的金額小,需要怎么處理呢?
maize老師
2020 07/02 16:02
只需要沖掉多暫估,借其他應付款 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤 這個是不會影響你本年的利潤
84784975
2020 07/02 16:08
明白了,謝謝老師
maize老師
2020 07/02 16:19
好的我先回復別的學員了
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