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老師您好!小規模公司開票沒有超過30萬,增值稅申報表是計算是按3%的稅率,但由于疫情原因,小規模有優惠政策,開票可以按1%的稅率,那么在做賬上是按實際1%做賬呢,還是按照跟增值稅申報表3%走呢?

84784976| 提問時間:2020 06/24 11:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 在做賬上是按實際1%做賬
2020 06/24 11:11
84784976
2020 06/24 11:12
那這樣就會與增值稅申報表上不一致,這樣要處理調整嗎,在做賬上?
bamboo老師
2020 06/24 11:13
這個申報的時候也有減免明細表 最終是一致的啊
84784976
2020 06/24 11:15
因為小規模,季度沒有超過30萬,所以是不用交稅的,那么那個減免明細表也就不需要填; 所以就導致增值稅申報表按3%,實際是1%
bamboo老師
2020 06/24 11:21
開具的1% 實際申報表是3% 也要填寫減免稅明細表的
84784976
2020 06/24 11:24
因開票沒有超過30萬嘛,是享受增值稅減免的; 如果再填寫1%減免的那個,就到導致本期補(退)稅金額為負數,這就不對了
84784976
2020 06/24 11:25
這個我打電話問過12366了,說30萬的優惠政策和1%減免的那個,是不能同時享受的。
bamboo老師
2020 06/24 11:26
我這邊稅務不是這樣說的 是1%開具的銷售額不超過30萬 是不需要繳納增值稅 要填減免稅明細表 體現減免的2%增值稅 如果您當地稅務說不要填 那就按您當地稅務的
84784976
2020 06/24 11:36
好的,那如果增值稅申報表上比實際多交或者少交錢,賬上要怎樣調賬,做到一致呢? 掛營業外收入或者支出嗎?
bamboo老師
2020 06/24 11:37
如果要一致的話 調整營業外收支科目
84784976
2020 06/24 11:38
好的,懂了,謝謝老師
bamboo老師
2020 06/24 11:38
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